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www.b82.com官方网站2018年部门预算

作者：规财科来源：市卫生计生局发布时间：2018年02月10日 16:33 点击数：276 次字号：【小中大】

第一部分??www.b82.com官方网站部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分? 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分? 2018年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??www.b82.com官方网站部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的规范性文件，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

?????（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导县（市、区）、镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

（十六）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市无偿献血委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十七）承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

????二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：www.b82.com官方网站本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：www.b82.com官方网站、阳江市卫生监督所、阳江市中心血站、阳江市疾病预防控制中心、阳江市人民医院、阳江市中医医院、阳江市妇幼保健院、阳江市中西医结合医院、阳江市第三人民医院、阳江市公共卫生医院、阳江市儒洞皮肤病防治院、阳江市卫生学校、阳江市计生药具站、阳江市检测检验中心。其中阳江市检测检验中心于2017年11月主管单位已由我局调整为阳江市食品药品监督管理局，但2018年年度预算暂时仍由我局汇总公开。

??????（二）本部门内设机构、人员构成情况

1、2018年度局本级非独立核算机构3个:阳江市120急救中心、阳江市卫生统计信息中心和阳江市计划生育协会。

???? 2、www.b82.com官方网站局机关在职人员67人（公务员50人，事业编制人员10人，其他人员7人），离退休人员40人。

3、阳江市卫生和计划生育及下属单位在职人员共5297人，其中公务员及参公人员共71人，事业编制人员共2294人，其他人员2932?人；离退休人员共933人。

???????第二部分? 2018年部门预算表

?	?	?	表1
收支总体情况表
?	?	?	单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	10517.8	一、基本支出	207890.7
二、财政专户拨款	2348.6	二、项目支出	77007.42
三、其他资金	212868.74	三、事业单位经营支出	?
?	?	?	?
本年收入合计	225735.14	本年支出合计	284898.12
?	?	?	?
四、上级补助收入	?	四、对附属单位补助支出	?
五、附属单位上缴收入	?	五、上缴上级支出	?
六、用事业基金弥补收支总额	59162.98	六、结转下年	?
?	?	?	?
收入总计	284898.12	支出总计	284898.12
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

?	表2
收入总体情况表
?	单位：万元
项目	2018年预算
一、预算拨款	10517.8
???一般公共预算拨款	10517.8
???基金预算拨款	?
二、财政专户拨款	2348.6
???教育收费	1058
???其他财政收入拨款	1290.6
三、其他资金	212868.74
???事业收入	142504
???事业单位经营收入	69351.58
???其他收入	1013.16
?	?
本年收入合计	225735.14
?	?
四、上级补助收入	?
五、附属单位上缴收入	?
六、用事业基金弥补收支总额	59162.98
?	?
收入总计	284898.12

?	表3
支出总体情况表
?	单位：万元
项目	2018年预算
一、基本支出	207890.7
??工资福利支出	65558.475
??一般商品和服务支出	125417.935
??对个人和家庭的补助	3014.86
??其他资本性支出等	13899.43
?	?
二、项目支出	77007.42
??日常运转类项目	77007.42
??政府购买服务类项目	?
??其他类项目	?
??科技研发类项目	?
??基本建设类项目	?
??补助企事业类项目	?
??信息化运维类项目	?
??专项业务类项目	?
??因公出国（境）项目	?
??信息系统建设类项目	?
?	?
三、事业单位经营支出	?
?	?
本年支出合计	284898.12
?	?
四、对附属单位补助支出	?
五、上缴上级支出	?
六、结转下年	?
?	?
支出总计	284898.12

?	?	?	表4
财政拨款收支总体情况表
?	?	?	单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	10517.8	一、一般公共预算	10517.8
二、政府性基金预算	?	二、政府性基金预算	?
三、国有资本经营预算	?	三、国有资本经营预算	?
?	?	?	?
本年收入合计	10517.8	本年支出合计	10517.8

?	?				?		表5		?
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）									?
?			?	?			单位：万元		?
功能科目名称			一般公共预算支出						?
			小计			其中：基本支出		项目支出	?
合计			10517.8			9528.8		989	?
[205]教育支出			494.9			494.9		?	?
? [20503]职业教育			494.9			494.9		?	?
??? [2050302]中专教育			494.9			494.9		?	?
[208]社会保障和就业支出			1393.451			1212.451		181	?
? [20805]行政事业单位离退休			1212.451			1212.451		?	?
??? [2080501]归口管理的行政单位离退休			54.7			54.7		?	?
??? [2080502]事业单位离退休			661.3			661.3		?	?
??? [2080505]?机关事业单位基本养老保险缴费支出			496.451			496.451		?	?
? [20808]抚恤			181			?		181	?
??? [2080804]优抚事业单位支出			181			?		181	?
[210]医疗卫生与计划生育支出			7416.156			6608.156		808	?
? [21001]医疗卫生与计划生育管理事务			915.6			915.6		?
??? [210101]?行政运行			644			644		?
??? [2100199]?其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		271.6				271.6		?
? [21002]公立医院		2904.5				2904.5		?
??? [2100201]?综合医院		803.1				803.1		?
??? [2100202]?中医（民族）医院		633.8				633.8		?
??? [2100208]?其他专科医院		1467.6				1467.6		?
? [21004]公共卫生		3018.5393				2528.5393		490
??? [2100401]疾病预防控制机构		773.3				743.3		30
??? [2100402]卫生监督机构		269.6				239.6		30
??? [2100403]妇幼保健机构		804.6				804.6		?
??? [2100406]采供血机构		234				144		90
??? [2100407]其他专业公共卫生机构		937.0393				597.0393		340
? [21007]计划生育事务		318				318		318
??? [2100799]其他计划生育事务支出		318				318		318
? [21011]行政事业单位医疗		205.5167				205.5167		?
??? [2101101]行政单位医疗		45.6				45.6		?
??? [2101102]事业单位医疗		159.9167				159.9167		?
? [21099]其他医疗卫生与计划生育支出		54				54		?
??? [2109901]其他医疗卫生与计划生育支出		54				54		?
[221]住房保障支出		1213.293				1213.293		?
? [22102]住房改革支出		1213.293				1213.293		?
??? [2210201]住房公积金		536.893				536.893		?
??? [2210203]住房公积金		676.4				676.4		?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

?	?			表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）
?		?			单位：万元
政府预算支出经济分类		部门预算支出经济项目			2018年预算
?		合计			9528.8
[501]机关工资福利支出		[301]工资福利支出			995.5
? [50101]工资奖金津补贴		? [30101]基本工资			241.3
? [50101]工资奖金津补贴		? [30102]津贴补贴			413.9
? [50101]工资奖金津补贴		? [30103]奖金			79.2
? [50102]社会保障缴费		? [30108]机关事业单位基本养老保险缴费			110.7
? [50102]社会保障缴费		? [30112]其他社会保障缴费			37.5
? [50103]住房公积金		? [30113]住房公积金			93.3
? [50199]其他工资福利支出		? [30199]其他工资福利支出			19.6
[502]机关商品和服务支出		[302]商品和服务支出			209.4
? [50201]办公经费		? [30201]办公费			15
? [50201]办公经费		? [30202]印刷费			1
? [50201]办公经费		? [30207]邮电费			5
? [50201]办公经费		? [30211]差旅费			10
? [50201]办公经费		? [30214]租赁费			13
? [50201]办公经费		? [30228]工会经费			6
? [50201]办公经费		? [30229]工福利费			7
? [50201]办公经费		? [30239]其他交通费用			45
? [50202]会议费		? [30215]会议费			5
? [50203]培训费		? [30216]培训费			0.5
? [50205]委托业务费		? [30226]劳务费			74
? [50206]公务接待费		? [30217]公务接待费			10
? [50207]因公出国（境）费用		? [30212]因公出国（境）费用			5
? [50208]公务用车运行维护费		? [30231]公务用车运行维护费			10
? [50209]维修（护）费		? [30213]维修（护）费			0.5
? [50299]其他商品和服务支出		? [30299]其他商品和服务支出			2.4
[503]机关资本性支出（一）		[310]资本性支出			5
? [50306]设备购置			? [31002]办公设备购置		5
[505]对事业单位经常性补助			[301]工资福利支出		6793.3
? [50501]工资福利支出			? [30101]基本工资		3157.5
? [50501]工资福利支出			? [30102]津贴补贴		1506.7
? [50501]工资福利支出			? [30103]奖金		76.3
? [50501]工资福利支出			? [30107]绩效工资		976
? [50501]工资福利支出			? [30108]机关事业单位基本养老保险缴费			395.651
? [50501]工资福利支出			? [30112]其他社会保障缴费			137.9167
? [50501]工资福利支出			? [30113]住房公积金			443.593
? [50501]工资福利支出			? [30199]其他工资福利支出			99.6393
[505]对事业单位经常性补助			[302]商品和服务支出			612.7
? [50502]商品和服务支出			? [30201]办公费			60.704
? [50502]商品和服务支出			? [30202]印刷费			4.56
? [50502]商品和服务支出			? [30204]手续费			0.33
? [50502]商品和服务支出			? [30205]水费			26.34
? [50502]商品和服务支出			? [30206]电费			99.69
? [50502]商品和服务支出			? [30207]邮电费			9.98
? [50502]商品和服务支出			? [30209]物业管理费			0.1
? [50502]商品和服务支出			? [30211]差旅费			53.6
? [50502]商品和服务支出			? [30228]工会经费			5.72
? [50502]商品和服务支出			? [30229]工福利费			1.68
? [50502]商品和服务支出			? [30239]其他交通费用			22.8
? [50502]商品和服务支出			? [30215]会议费			0.3
? [50502]商品和服务支出			? [30216]培训费			20.1
? [50502]商品和服务支出			? [30226]劳务费			48.7
? [50502]商品和服务支出			? [30217]公务接待费			4.6
? [50502]商品和服务支出			? [30218]专用材料费			91.2
? [50502]商品和服务支出			? [30212]因公出国（境）费用			1
? [50502]商品和服务支出			? [30231]公务用车运行维护费			36.58
? [50502]商品和服务支出			? [30213]维修（护）费			27
? [50502]商品和服务支出			? [30240]税金及附加费用			0.216
? [50502]商品和服务支出			? [30299]其他商品和服务支出			97.5
[506]对事业单位资本性补助			[310]资本性支出			32
? [50601]资本性支出（一）			? [31002]办公设备购置			32
[509]对个人和家庭的补助			[303]对个人和家庭的补助			880.9
? [50901]社会福利和救助			? [30304]抚恤金			?
? [50901]社会福利和救助			? [30305]生活补助			0.6
? [50901]社会福利和救助			? [30307]医疗费补助			30.1
? [50901]社会福利和救助			? [30309]奖励金			?
? [50905]离退休费			??[30301]离休费			40.8
? [50905]离退休费			? [30302]退休费			800.4
? [50999]其他对个人和家庭的补助			? [30399]其他对个人和家庭的补助			9
?	?	?	?	?	?	?

?	?		表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）
?	?		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目		2018年预算
?	合计		989
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出		275
? [50201]办公经费	? [30201]办公费		50
? [50201]办公经费	? [30202]印刷费		5
? [50201]办公经费	? [30206]电费		30
? [50201]办公经费	? [30211]差旅费		2
? [50201]办公经费	? [30214]租赁费		10
? [50201]办公经费	? [30239]其他交通费用		20
? [50202]会议费	? [30215]会议费		5
? [50203]培训费	? [30216]培训费		60
? [50205]委托业务费	? [30203]咨询费		?
? [50205]委托业务费	? [30226]劳务费		10
? [50205]委托业务费	? [30227]委托业务费		48
? [50206]公务接待费	? [30217]公务接待费		10
? [50207]因公出国（境）费用	? [30212]因公出国（境）费用		?
? [50208]公务用车运行维护费	? [30231]公务用车运行维护费		10
? [50209]维修（护）费	? [30213]维修（护）费		5
? [50299]其他商品和服务支出	? [30299]其他商品和服务支出		10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出		30
? [50306]设备购置	? [31002]办公设备购置		30
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出		427
? [50502]商品和服务支出	? [30201]办公费		10.5
? [50502]商品和服务支出	? [30202]印刷费		3.1
? [50502]商品和服务支出	? [30203]咨询费		0.56
? [50502]商品和服务支出	? [30204]手续费		0.5
? [50502]商品和服务支出	? [30205]水费		0.44
? [50502]商品和服务支出	? [30206]电费		56
? [50502]商品和服务支出	? [30207]邮电费		2.4
? [50502]商品和服务支出	? [30211]差旅费		7.32
? [50502]商品和服务支出	? [30214]租赁费		0.96
? [50502]商品和服务支出	? [30216]培训费		10.7
? [50502]商品和服务支出	? [30226]劳务费		20.3
? [50502]商品和服务支出	? [30217]公务接待费		3.2
? [50502]商品和服务支出	? [30218]专用材料费		195.7378
? [50502]商品和服务支出	? [30224]被装购置费	5
? [50502]商品和服务支出	? [30227]委托业务费	14.3955
? [50502]商品和服务支出	? [30231]公务用车运行维护费	22
? [50502]商品和服务支出	? [30213]维修（护）费	15.053
? [50502]商品和服务支出	? [30299]其他商品和服务支出	58.8337
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	257
? [50601]资本性支出（一）	? [31002]办公设备购置	42
? [50601]资本性支出（一）	? [31003]专用设备购置	214
? [50601]资本性支出（一）	? [31013]公务车购置	1
?	?	?	?

?	表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
?		单位：万元
项目		2018年预算
行政经费		2003.6
“三公”经费		113.38
????其中：（一）因公出国（境）支出		6
??????????（二）公务用车购置及运行维护支出		79.58
??????????????? 1、公务用车购置		1
??????????????? 2、公务用车运行维护费		78.58
??????????（三）公务接待费支出		27.8
?		?
注：		?
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
?	?	?

?	?	?	表9
2018年政府性基金预算支出情况表
?	?	?	单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
?	?	?	?
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

www.b82.com官方网站（本级）

1323.4

[301]工资福利支出

995.5

[302]商品和服务支出

209.4

[303]对个人和家庭的补助

113.5

[310]资本性支出

阳江市卫生监督所

345.2

[301]工资福利支出

292.7

[302]商品和服务支出

48.6

[303]对个人和家庭的补助

3.9

阳江市第三人民医院

4910.34

186.5

4723.84

[301]工资福利支出

1906.575

129.2

1292

17773.75

[302]商品和服务支出

2645.575

26455.75

[303]对个人和家庭补助

34.06

25.3

87.6

[310]资本性支出

324.13

2921.3

阳江市中西医结合医院

4860

140.2

4719.8

「301」工资福利支出

1940

136.9

1803.1

「302」商品和服务支出

2875

「303」对个人和家庭的补助

3.3

41.7

阳江市人民医院

109370.08

778.8

108591.28

[301]工资福利支出

31417.4

641.9

30775.5

[302]商品和服务支出

70613.68

[303]对个人和家庭的补助支出

1340

136.9

1203.1

[310]资本性支出

5999

阳江市儒洞皮肤病防治院

121.6

[301]工资福利支出

31417.4

641.9

[302]商品和服务支出

70613.68

[303]对个人和家庭的补助支出

1340

136.9

阳江市检测检验中心

712.9

[301]工资福利支出

648.5

[302]商品和服务支出

62.6

[303]对个人和家庭的补助

1.8

阳江市中医医院

37930.2

570.7

37359.5

[301]工资福利支出

9100.7

416.9

8683.8

[302]商品和服务支出

23472.2

23392.2

[303]对个人和家庭的补助

209

73.8

135.2

[310]资本性支出

5148.3

阳江市中心血站

1501

210.4

1290.6

[301]工资福利支出

546.8

194.3

352.5

[302]商品和服务支出

926.5

9.8

916.7

[303]对个人和家庭的补助

27.7

6.3

21.4

阳江市妇幼保健院

27822.78

1137.3

26685.48

[301]工资福利支出

11226

919.4

10306.6

[302]商品和服务支出

16204.48

37.4

16167.08

[303]对个人和家庭的补助

392.3

180.5

211.8

阳江市计划生育药具站

102.9

[301]工资福利支出

93.3

[302]商品和服务支出

4.6

[303]对个人和家庭的补助

阳江市卫生学校

3355.5

565.9

1058

1731.6

[301]工资福利支出

2202.2

546.7

1058

597.5

[302]商品和服务支出

1003.3

[303]对个人和家庭的补助

150

19.2

130.8

阳江市公共卫生医院

12433.6

2171.4

10262.2

[301]工资福利支出

4155.4

1971.3

2184.1

[302]商品和服务支出

5795

97.4

5697.6

[303]对个人和家庭的补助支出

258.2

102.7

155.5

[310]资本性支出

2225

阳江市疾病预防控制中心

3101.2

1161.6

1939.6

[301]工资福利支出

954.7

723.5

231.2

[302]商品和服务支出

1527.9

243.2

1284.7

[303]对个人和家庭的补助支出

420.6

194.9

225.7

[310]资本性支出

198

198

合计

207890.7

9528.8

2348.6

196013.3

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

??www.b82.com官方网站（本级）

305

爱国卫生专项经费

疾病防控、应急工作经费

医疗卫生、妇幼工作经费

计划生育管理工作经费

计生卫生科教宣传、队伍培训

医改办工作经费

公共卫生服务项目工作经费

计生目标管理责任制经费

计生协会、人口文化促进会经费

阳江市检测检验中心

340

检测检验经费及检测蔬菜农药经费

340

阳江市中医医院

2954

债务还本

2500.00

债务付息

454.00

阳江市中心血站

无偿献血经费

?40.00

血液核酸检测试剂经费

?50.00

阳江市妇幼保健院

10850.08

基本建设支出

7000

其他资本性支出

3850.08

阳江市计划生育药具站

免费避孕药具市级专项经费

阳江市疾病预防控制中心

传染病疫情报告管理

阳江市卫生监督所

日常办公执法经费

阳江市第三人民医院

661.36

债务偿还本金

661.36

阳江市人民医院

61552.98

住培基地

727.00

建国初期参加革命工作人员医疗费

1.20

旧门诊立体停车场

9,300.00

职工停车场及文体活动中心

1,600.00

医疗设备

5,332.00

新住院大楼工程

25,729.96

旧住院大楼及感染楼改造工程

15,000.00

后勤保障设备

520.70

信息系统、服务器等硬件

580.00

专项人才岗位培训项目

146.12

住培医师规范化培训项目

912.20

取消药品加成补助等专项项目

896.80

新住院大楼基础设施

432.00

车辆购置

375.00

阳江市公共卫生医院

181

优抚事业单位支出

181

合计

77007.42

989

76018.42

第三部分? 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算情况

2018年度部门预算总收入284898.12万元，其中一般公共预算10517.8万元，政府性基金预算0万元。与上一年相比增加62940.12万元，主要是因为财政拨款收入和事业收入增加了。

（二）支出预算情况

2018年度部门预算支出284898.12万元，其中：一般公共预算拨款支出10517.8万元，政府性基金预算支出0万元。按用途划分，基本支出207890.7万元，占比72.97%，项目支出77007.42万元，占比27.03%。与上一年相比增加62940.12万元，主要是因为财政拨款支出和事业支出增加了。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排113.38万元，比上年减少13.22万元，下降10.44%，主要原因是八项规定后，本部门严格控制“三公”经费的使用情况，对照上年支出后，减少本年度“三公”经费的年度预算计划。其中：因公出国（境）费6万元，比上年减少5万元，下降45.45%，主要原因是本年度因公出国（境）计划对比上年减少；公务用车购置及运行费78.58万元，比上年增加11.98万元，增长17.99%，主要原因是部门公务车使用时间均较长，每年会一定比率地增加公务车维护维修费用；公务接待费27.8万元，比上年减少3.2万元，下降10.32%，主要原因是本部门严格控制公务接待费用的支出。

三、机关运行经费安排情况

????2018年，本部门（局本级和市卫生监督所）的机关运行经费预算258万元，包括办公费23.5万元，印刷费3.36万元，水费0.07万元，电费2.9万元，物业管理费0万元，差旅费12万元，维修费1.5万元，会议费5.2万元，专用材料0万元，福利费8.68万元，公务用车运行维护费10万元，手续费0.17万元，邮电费11万元，因公出国（境）费用6万元，租赁费13万元，培训费0.6万元，公务接待费11万元，劳务费80.5万元，工会经费7.52万元，其他交通费用58.6万元，其他费用2.4万元。2018年本部门机关运行经费预算比上年增加25%，主要原因是：一方面机关业务量逐年会呈正态增长，另一方面相关办公费用价格也逐年上涨，因此2018年本部门机关运行经费预算较上年有一定幅度增长。

四、政府采购情况

???2018年，本部门政府采购预算总额20951.34万元，其中：政府采购货物预算13357.34万元，占63.75%；政府采购工程预算7316万元，占34.92%；政府采购服务预算278万元，占1.33%。

五、国有资产占有使用情况

本部门共有车辆74辆，其中，一般公务用车23辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车21辆，其他用车26辆。单位50万元以上通用设备75台（套），单位100万元以上通用设备34台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆6辆，单位50万元以上通用设备8台（套），单位100万元以上通用设备1台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

???? 2018年，本部门财政预算安排项目支出989万元，实现绩效目标全覆盖，其中：爱国卫生专项、疾病防控应急、医疗卫生妇幼工作、计划生育管理工作等专项工作经费，预算金额共305万元，绩效目标是：保证局机关巩卫工作、医疗卫生、妇幼工作、基层计生工作、市直计生工作、流动人口管理、区域协作等局机关相关卫生计生管理工作的顺利开展，为全市卫生计生事业良好运转提供基本的资金保障；传染病疫情报告管理，预算金额30万元，绩效目标是：组织辖区内疫情流行病学调查和处置，防止和控制疾病发生和疫情蔓延；优抚事业单位支出，预算金额181万元，绩效目标是：为了更好服务群众，预算资金主要用于医院专业设备购置更新、重点专业科室建设等，有利于提高疾病治疗效果，使病人早日康复；实验室维护、检测材料、饮水检测经费，预算金额150万元，绩效目标是：完成全市重大动物疫病、海水浴场监测任务、质监食品抽样工作任务；定量检测蔬菜农药经费，预算金额190万元，绩效目标是：完成农产品检测任务；免费避孕药具市级专项经费，预算金额13万元，绩效目标是：完善全市免费药具发放工作以及全市育龄人群对计生药具的需求，保障育龄群众身心健康；卫生监督执法市级项目经费，预算金额30万元，绩效目标是：进一步加强工作人员培训力度，购买卫生监督设备、服装及车辆等，以更好地开展卫生监督日常巡查工作，巩固好国家卫生城市成效；无偿献血经费，预算金额40万元，绩效目标是：为无偿献血者报销用血费用，同时加大无偿献血宣传力度；血液核酸检测试剂经费，预算金额50万元，绩效目标是：提高本单位检测检验灵敏度，提高我市临床用血安全水平，降低经输血传播疾病的风险。

第四部分??名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

?(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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2018年2月10日

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